笠間市議会 2023-03-10 令和 ５年度予算特別委員会−03月10日-04号
次に、支出の１款資本的支出は、26億1,685万8,000円でございます。内訳につきましては、１項建設改良費24億193万5,000円、２項企業債償還金２億1,492万3,000円でございます。
次に、支出の１款資本的支出は、26億1,685万8,000円でございます。内訳につきましては、１項建設改良費24億193万5,000円、２項企業債償還金２億1,492万3,000円でございます。
次に、支出の１款資本的支出の総額を5,259万4,000円とするものでございます。 続きまして、２ページを御覧ください。 第５条、企業債ですが、医療機器購入に係る財源として、病院事業債を起こすものでございます。この後御説明させていただきますが、エコー購入に伴うものでございます。 第６条は、一時借入金ですが、一時借入金の限度額を２億円と定めるものでございます。
支出でございますが、第１款資本的支出、第１項建設改良費、１目資産購入費596万2,000円の減につきましても、医療機器の購入の額の確定によるものでございます。 以上で議案第33号の説明を終わります。 ○議長（大関久義君） 上下水道部長友部邦男君。
第４条、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、資本的収入を６億7,810万2,000円、資本的支出を14億9,671万5,000円とするものでございます。 第５条は、債務負担行為について定めるものでございます。 315ページを御覧ください。第６条は、企業債について定めるものでございます。 第７条は、一時借入金の限度額を２億円と定めるものでございます。
議案第23号につきましては、令和４年度神栖市下水道事業会計補正予算（第２号）についてであり、補正は、資本的収入の予定額から9,696万円を減額し、13億9,599万２千円に、資本的支出の予定額から9,692万円を減額し、16億8,329万９千円とするものであります。
次に、第３条、予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「９億6,784万4,000円」を「９億6,913万円」に、過年度分損益勘定留保資金「８億6,339万3,000円」を「８億6,467万9,000円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 第１款資本的支出、第１項建設改良費の既決予定額に128万6,000円の増額補正をお願いするものでございます。
次に、議案第９０号・令和４年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第２号）、今回の補正予算は、収益的支出及び資本的支出を１,５０３万９,０００円増額するものでございます。内訳は、光熱費高騰に伴う電気料の増額及び人事院勧告に伴い、職員等人件費を増額するものでございます。
この１個目の公共ますまでの負担、これは市のほうで行いますので、それらの財源、資本的支出の管路施設工事費ということで計上させていただいておるところでございます。 以上でございます。 ○議長（石松俊雄君） 石井 栄君。 ◆１１番（石井栄君） ２回目の質問までお聞きしたのですが、そうしますと、３回目の質問をさせていただきます。
表の１行目、１款資本的支出、１項建設改良費、日の出第１中継ポンプ場の機械、電気設備、自家発電設備等の改築工事でございます。事業期間は令和２年度から３年度までの２か年となります。全体計画の年割額の計３億3,300万円に対しまして、実績の支出額は２億5,183万4,000円となりまして、その差は8,116万6,000円となってございます。
資本的支出は、人事異動及び共済費率の変更等に伴う職員人件費及び財源の一部である児童手当給付補助金をそれぞれ減額するものとの説明がありました。 審査の結果、当委員会としては全員異議なく可決すべきものと決しました。 次に、議案第64号 令和４年度守谷市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について審査をいたしました。
企業債などの資本的収入は、前年度比5.1％増の９億1,337万7,000円、建設改良費や企業債償還金などの資本的支出は、前年度比3.4％増の16億2,460万6,047円で、差引き７億1,112万9,047円の不足額が生じました。この不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填をいたしました。
支出の決算額は、第１款資本的支出の10億6,152万3,231円でございます。 資本的収入が資本的支出に不足する額３億345万8,231円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 ８ページをお開き願います。 損益計算書でございます。こちらは、消費税を含まない額でお示ししてございます。
支出では、営業費用で職員給与費の減額及び動力費の増額、特別損失で固定資産除却費の減額並びに資本的支出で職員給与費の減額でございます。 よろしく御審議の上、御決議のほどお願いを申し上げます。 ○議長（高橋典久君） 次、日程第26、議案第64号 令和４年度守谷市公共下水道事業会計補正予算（第１号）を議題とします。
次に、議案第５８号・令和４年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第１号）、今回の補正予算は、収益的支出を３２０万３,０００円、資本的支出を１,４７１万７,０００円、合計１,７９２万円を増額するものでございます。 補正予算の内訳は、機械器具修繕費の増額及び入札差金の減額等を行うものでございます。また、令和４年４月の人事異動等に伴い、職員等人件費を減額するものでございます。
資本的支出においては、４０３万4,０００円の増額となり、補正後の予算総額は、６億3,２９６万3,０００円となっております。 職員の新陳代謝に伴う給与費等について、収益的支出及び資本的支出の予算項目において増額または減額をするものであります。
下段の支出につきましては、１款資本的支出、予算額の合計６億5,311万6,000円に対しまして、決算額は４億5,765万2,945円、翌年度繰越額が7,260万円、不用額は１億2,286万3,055円でございます。
資本的支出の工事費は、予定していた配水管理局の更新工事を次年度以降に見直したことによる減額であるとの説明がありました。 継続費の補正は、配水場の自家発電設備更新事業で、海外からの部品調達の遅延や半導体が入手困難となっていることを考慮し、来年度に予定していた事業を前倒しで実施するため、令和４年度から令和５年度までの２か年事業として設定するものとの説明がありました。
今回の補正は、支出で営業費用の修繕費を増額し、資本的支出で工事請負費を減額するものです。継続費は配水場の自家発電設備更新事業について、総額及び年割額を新たに設定するものです。 それでは詳細を御説明いたします。 ８ページをお願いいたします。 初めに、収益的収入及び支出の支出について御説明いたします。
初めに、建設改良費の繰越しで、資本的支出予算の繰越しから御説明いたします。 １ページをお願いいたします。 １段目、一般会計の負担による消火栓更新工事の翌年度繰越額1,095万1,000円は、繰越しした配水管布設工事と一体的に行う消火栓更新工事で、完了は９月末を予定しております。
繰越事業は、１款資本的支出、１項建設改良費の東関東自動車道水戸線の建設工事に伴う配水管仮移設工事でございます。 この事業は、東関東自動車道水戸線の建設工事に関連する附帯工事が遅延したことに伴いまして繰越しするものでございます。繰越額は、予算計上額7,260万円の全額となります。 説明は以上でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長（箕輪昇君） 説明が終わりました。